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市安监局关于印发生产经营单位落实安全生产主体责任量化考评办法及量化考核标准的通知(荆安监文〔2018〕54号)
bt365官网来源: 365bet体育在线市人民政府网 | 发布时间:2018-10-21 15:20

各县安监局,365bet体育在线开发区安监局,纪南文旅区、365bet体育在线高新区综合执法局,各有关企业 

为督促生产经营单位主动提升安全生产水平,促进全市安全生产形势稳定,落实《省安监局关于印发<督促企业落实安全生产主体责任的实施意见>的通知》(鄂安监发2018〕36号)的文件精神,市局印制了《365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考评办法(试行)》及《365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考核标准》,重点对企业合法合规性、安全生产基础管理及现场管理三个方面进行检查,并根据检查情况就安全机构建设与安全工作规划、安全规章制度与教育培训、特殊作业与应急管理、隐患排查与安全投入、其它重点工作五个方面进行量化考核(以下简称“一法三查五考核”)。

请各地、各相关单位结合本地实际,制定考评考核方案及计划,并将本文件传达至辖区内所有纳入考评的生产经营单位。

 

附件:1. 365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考评办法

2. 365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考核标准

 

365bet体育在线市安全生产监督管理局

                                 2018101


附件1

 

365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考评办法(试行)

 

第一条 为实施生产经营单位落实安全生产主体责任量化考核,督促生产经营单位主动提升安全生产水平,促进全市安全生产形势稳定,根据有关规定,结合我市实际,制定本办法

第二条 本办法适用于处于正常生产经营状态的危险化学品生产、经营(带储存设施并构成重大危险源)、使用、涉及“两重点一重大”化工企业,烟花爆竹批发,冶金、涉氨、涉粉尘以及其他一般工矿商贸规模以上生产经营单位。

第三条 市安监局负责制定《365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考核标准》。

第四条 量化考核以动态考核为主,基础分为100分,另设加分、扣分项。加分可充抵扣分。

计分周期为每年1月1日至12月31日。

第五条 各地安监部门可通过购买服务的方式委托技术服务机构对照《365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考核标准》进行评分,评分情况作为各地安监部门下年度制定《安全生产监督执法检查计划》的依据之一。

第六条 生产经营单位在一个计分周期内当扣分达到30分时,由县市区安委会办公室组织有关部门、单位,对生产经营单位主要负责人进行约谈。生产经营单位将存在隐患和问题整改完毕,写出整改情况报告,经验收合格后,相应扣分予以清除。

第七条 生产经营单位在一个计分周期内当扣分达到50分时,由市安委会办公室组织有关部门、单位,对生产经营单位主要负责人进行约谈。生产经营单位将存在隐患和问题整改完毕,写出整改情况报告,经验收合格后,相应扣分予以清除。

第八条 生产经营单位在一个计分周期内当扣分未达到30分的,将所存在隐患和问题整改完毕,写出整改情况报告,经验收合格后,相应扣分予以清除。

第九条 生产经营单位在一个计分周期末扣分涉及隐患和问题未按期整改完毕的,相应扣分计入下一计分周期。

第十条 各级安全生产执法检查中如发现生产经营单位符合量化考核范围但没有纳入考核的,应及时移入管理。

对已纳入生产经营单位量化考核的企业原则上不允许移出。确因生产经营状态发生改变(停业半年以上)要求移出的企业需经过乡镇安监站提交申请,县区业务科室初审,市局业务科室终审通过后方可移出。

第十一条 本办法自印发之日起施行。


 

附件2

365bet体育在线市生产经营单位落实安全生产主体责任量化考核标准

 

项目

分类

责任清单

检查方式

扣分标准

合法合规性(否决项,本项不符合,不进行量化考核)

一、

前置审批

依法开展建设项目三同时工作,并取得相关审批文书

查资料

查现场

未取得审批文书即开始建设,未按规定开展试生产和验收工作(否决项)

证照许可

非煤矿山、危险化学品生产、使用、经营取得相关证照。

查资料

未取得相应证照即开始生产、经营(否决项)

基础管理(100分)

一、

安全机构建设与安全工作规划(共25分)

1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

其中,从业人员五十人以上的,应当设置安全生产管理机构,并配备两名以上且不低于从业人员百分之二比例的专职安全生产管理人员。(共3分,适用于高危企业)

查资料

未按规定设置管理机构的扣3分;未以文件形式进行设置或任命的,扣2分;每少配备管理人员1人扣1分。

 

2、矿山、金属冶炼单位和危险物品的生产、储存单位应当配备注册安全工程师,其安全生产管理人员的任免,应当在作出任免决定后十五日内书面告知负有安全生产监督管理职责的部门。(共3分,适用于高危企业)

查资料

未按规定配备注安师的扣2分,安全生产管理人员任免未向县级安监部门书面告知的扣1分。

3、矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、民用爆炸物品、粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造、航空航天等生产经营单位应当建立安全总监制度。(共2分,适用于高危企业)

查资料

未设置安全总监的扣1分,无权下达制止违章生产、冒险作业指令或其它安全生产决定的扣1分;不具备相应的安全生产专业技术知识和管理水平的扣2分。

4、其它行业应按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

其中,从业人员100人以上的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员300人以上的,应当设置安全生产管理机构,并配备两名以上专职安全生产管理人员。(共8分,适用于一般工贸企业)

查资料

未按规定设置管理机构的扣8分;未以文件形式进行设置或任命的,扣4分;每少配备管理人员1人扣1分。(适用于一般工贸企业)

5、生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责,其他负责人对分管范围内的安全生产工作负责。

定期研究安全生产工作,每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况,接受监督;(共3分)

查资料

未定期研究安全生产情况,扣2分,年度未报告安全生产情况扣1分。

6、主要负责人按时参加上级安全生产重要会议和活动,涉及本单位的上级重要安全生产文件应履行内部收发文程序,及时制定贯彻落实意见;(共2分)

查资料

每少参加1次扣1分,每有1个重要文件未及时落实扣1分

7、实行全员安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,并严格考核。(共6分)

查资料

未建立安全生产责任制或3年未更新修订,扣2分;未以文件形式发布生效的,扣2分;每发现一处岗位未明确责任范围扣1分;责任制内容与岗位实际不符的,每个扣1分;没有对责任制落实情况进行考核的,扣1分。

8、生产经营单位发包生产经营项目、出租场所的,应当遵守下列规定:  (一)签订安全生产管理协议,明确各自安全生产管理责任,书面告知发包项目、出租场所的基本情况和安全生产要求; (二)统一协调管理承包方、承租方安全生产工作;  (三)定期进行安全检查,督促承包方、承租方及时消除事故隐患。 

承包方、承租方应当依法负责本单位安全生产工作;发生生产安全事故时,应当及时报告负有安全生产监督管理职责的部门,并告知发包方、出租方。(共6分)

查资料

承包商资质或人员资质不符合要求不得分;未签订安全管理协议扣2分;未进行统一协调管理扣2分;未进行入厂培训及施工交底扣2分。

发生生产安全事故未报告的,本大项扣10分。

安全规章制度及教育培训(共28分)

1.健全安全生产会议、安全投入、教育培训、特种作业人员和劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业 病防治、安全检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产奖惩、事故调查处理等安全生产规章制度,每三年至少修订一次。(共3分)

查资料

每少一项制度扣1分,未按时修订的扣1分;每有1项制度未落实的扣1分

2.应当分岗位、分工艺制定安全操作规程,当生产条件 发生变化时及时重新组织审查或修订;(共3分)

查资料

每少1种操作规程扣1分,未及时审查或修订的扣1分

3.规章制度和操作规程要经单位内部评审后由主要负责人签字发布,并传达至每一名员工。每年应组织员工进行学习。(共2分)

查资料

抽查员工

未按要求评审发布下发的扣2分,当年未组织学习的扣1分,每发现1名员工未进行学习的扣1分

4.建立安全设施管理维护台账、特种设备检验检测台账、受限空间辨识台账等。(共2分)

 

未建立相关台账的扣2分,台账不完善的扣1分。

5、每年应制定年度安全生产教育培训计划,并纳入本单位生产经营总体计划。(共2分)

查资料

未制定培训计划的扣1分,未按计划执行的扣1分

6、建立安全生产教育培训档案,实行一人一档,记录教育培训时间、内容以及考核结果等情况。(共4分)

查资料

未建立档案的扣2分,档案不符合要求或培训时长不足的扣1分。

7、实行全员(含被派遣劳动者、实习人员、离岗及换岗人员)安全培训。(共3分)

查资料

完全未落实扣3分;每发现一名员工未达到培训要求的扣1分。

8、企业法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人。

企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其考核合格,特种作业人员应取得相应操作资格证。(共6分)

查资料

每有1人未经考核合格的扣2分,每有1名特种作业人员未取得操作资格证的扣2分。

9、非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员,除按照规定进行安全培训外,还应当在独立上岗前由有经验的工人师傅带领实习至少2个月。(共3分)

查资料并现场抽查员工

每有1人未经师傅带领实习的扣1分。

特殊作业与应急管理(共19分)

1、生产经营单位从事危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、临近输油(气)管道作业以及爆破、吊装、挖掘、建(构)筑物拆除、装卸等危险作业时,应当履行下列现场安全管理职责: (一)确认现场作业条件以及作业人员的资格、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全要求; (二)采取安全防范措施,设置作业现场安全区域,确定专人现场统一指挥和管理; (三)进行风险评估,制定作业方案和应急救援预案,向作业人员书面说明危险因素、作业要求和应急措施; (四)发现危及人身安全等紧急情况时,采取应急措施,停止作业并撤出人员。 (共4分)

查资料

查现场

未制定相关制度,扣4分;每发现1处不符合规定,扣1分,扣完为止。

2、生产经营单位对特殊作业应当严格内部审批监督和现场监督监护,做到一作业一审批,现场作业持票率达到100%;(共3分)

 

未按规定开具作业票,扣3分;作业票审批不规范每份扣1分,扣完为止

3、生产经营单位委托其他具有专业资质的单位从事前款规定的危险作业的,应当在作业前与受委托方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理责任。(共2分)

 

资质不符合要求或无资质,本大项不得分;未签订安全生产管理协议,扣2分。

4、编制与当地政府及相关部门应急救援预案相衔接的应急预案,并按规定备案。应急预案一般每三年修订1次,从业人员、生产工艺等情况发生变化及经演练发现存在缺陷时,应当及时修订。制定重点岗位应急处置卡。(共5分)

查资料

未编制预案的或未及时修订的扣3分,未备案的扣1分,未制定处置卡的扣1分

5、高危生产经营单位每年至少组织1次综合应急预案演练,每半年至少组织1次专项应急预案演练,车间、班 组至少每季度组织1次现场处置方案演练。

其他生产经营单位每年至少组织1次应急预案演练。(共5分)

查资料

高危单位未组织综合预案演练的扣3分,专项预案演练每少组织1次扣1分,现场处置方案演练每少组织1次扣1分。其他单位未组织预案演练的扣5分。

6、危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山、金属冶炼、建筑施工单位应当建立专兼职应急救援组织, 生产经营规模较小(从业人员在50人以下)的应当指定兼职应急救援人员或者与有关单位签订应急救援协议。(共2分,适用于高危企业)

查资料

未落实的扣2分

7、危险物品的生产、经营、储存、使用、运输单位以及 非煤矿山、金属冶炼、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备,并保持有效。(共2分,适用于高危企业)

查现场

未配备应急器材设施的扣2分,未配置或失效的扣1分

8、及时报告和处理生产安全事故,主要负责人应当立即赶赴事故现场组织救援。

 

发现未及时报告生产安全事故或主要负责人未立即赶赴现场组织救援,本大项扣10分

隐患排查与安全投入(共18分)

1、生产经营单位应当建立健全事故隐患排查制度,编制事故隐患排查清单,加强对高风险设备、工艺、场所、物品和岗位的风险辨识防控,定期组织事故隐患排查;并保持两化系统正常运行。

对一般事故隐患,应当及时采取措施予以消除。对重大事故隐患,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定治理方案,明确治理措施、责任、资金、时限和应急预案。重大事故隐患治理结束后,应当对治理效果进行评估,并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

事故隐患排查治理记录保存期限不得少于三年;事故隐患排查治理情况应当向从业人员通报。(共5分)

查资料

未建立台账的扣5分;两化系统运行不正常的扣2分,每发现1处隐患未整改的扣1分,每发现1处挂牌督办隐患未消除的扣2分

2、全方位辨识风险,确定风险类别,划分安全风险等级,从组织、制度、技术、应急等方面进行有效管控(2分)。

 

未辨识风险并划分风险等级的扣2分,未进行有效管控的每处扣0.5分,扣完为止。

3、危险化学品单位应进行重大危险源辨识与评估。构成重大危险源的危险化学品单位应当按照建立健全重大危险源安全监测监控体系,完善控制措施。(共3分,适用于构成重大危险源危化企业)  

查资料

查现场

未进行重大危险源辨识与评估扣3分,评估不符合要求的扣1分,未按规定配备重大危险源安全监测监控设施的扣3分,未按要求对安全监测监控设施进行管理的扣2分。

4、落实“双公告一报告”(企业将高风险工艺、设备、物品、岗位、场所以及可能造成的危害,在生产经营场所显著位置公告,向周边社区或单位公告,向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告)制度。(共2分,适用于高危行业

查资料

未落实“双公告一报告”制度的扣2分

5、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定足额提取安全生产费用(共2分)

查财务报表

未足额提取的扣2分

6、按照有关规定制定劳动防护用品发放标准,保障购买资金,为从业人员配发符合国家标准或行业标准的个人防护用品,发放频率和数量符合相关规定。(共2分)

查资料并现场抽查

未按规定的扣2分

7、在安全费用中据实列支用于安全培训、安全防护设施、检测仪表、应急救援器材、安全监控 、安全检测评价、治理职业病危害、工作场所危害因素检测、健康监护、特种设备检测等费用。(共1分)

查资料

未据实列支的扣1分

8、矿山、金属冶炼、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位,应当按照国家有关规定投保安全生产责任保险。

鼓励其他生产经营单位投保安全生产责任保险,鼓励生产经营单位为从业人员投保其他商业保险。(共1分)

查资料

未投保安全生产责任险的扣1分

其它重点工作(共10分)

1、矿山、金属冶炼、建筑施工单位和危险物品的生产、储存单位应当实行负责人作业现场带班制度。

带班负责人应当掌握作业现场安全生产情况,督促现场作业人员严格遵守安全生产管理规定,及时发现和处置事故隐患。出现险情时,应当立即下达停产或者停止作业命令,组织人员及时、有序撤离到安全地点。(共4分,适用于高危行业)

查资料

未建立制度扣2分,未落实扣2分。

2、危险化学品生产、储存和使用单位应当按照标准,在涉及易燃易爆、有毒有害气体的场所装设气体泄漏监测报警装置,配备防护装备;构成重大危险源的,应当设立气体防护站(组)。(共3分,适用于高危行业)

查现场

每发现1处不符合规定扣1分。

3、危险化学品生产经营单位应当建立并实施发货和装载查验制度,在装载危险化学品前查验承运单位车辆资质、驾驶人员和押运人员从业资格,检查车辆及罐体、警示灯具和标志的完好性,严禁超载、混装。(共3分,适用于高危行业)

查资料

未建立相关制度扣2分,查验记录不完整扣1分。

4、烟花爆竹生产经营单位应当建立生产、经营、运输等环节的产品追溯制度,对烟花爆竹产品及其外包装粘贴登记标签、产品标签和警示标志,并建立烟花爆竹生产、采购、销售档案,档案留存三年以上。

(共6分,适用于烟花爆竹批发企业)

查资料

查现场

未建立制定扣6分,档案不完善扣3分。

加分项

1、积极按有关规定开展安全生产提档对标及安全生产标准化建设。

查资料

完成安全生产提档对标加2分,三级标准化加3分,二级标准化加5分。

2、生产安全事故情况。

查资料

3年内未发生重伤以上事故加2分,5年内未发生重伤以上事故加3分。

3、在本企业开展“一责双卡”活动。(仅针对化工及烟花爆竹企业)

查资料

已开展并落实加2分。

扣分项

1、生产安全事故情况。

查资料

1年内发生重伤以上事故扣10分,发生1起一般事故扣30分,发生一起较大事故扣50分。

现场管理

一、

现场检查

1、现场符合国家、行业标准规定的安全生产条件;

2、《市安办关于在全市深入开展企业安全生产提档对标活动的通知》(荆安办〔2018〕28号)中关于现场管理相关要求。

查现场

每发现1项重大事故隐患未被列入企业隐患排查清单中,扣10分;每发现1项一般隐患未被列入企业隐患排查清单中扣3分。

考核总分=基础管理*70%+现场管理*30%


 

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